用友采购发票审核并制单,用友审核人与制单人不能同为一个

用友采购发票审核并制单,用友审核人与制单人不能同为一个

碰到此提示不用慌，检查下采购发票是否存在此情况即可，查询时可进入“采购发票列表”界面，点击“查询”-先清空默认条件，起始日期不要选，截止日期到当前结账月最后一天，是否复核条件1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1,

ˇ＾ˇ 用友U8V13 方法/步骤1 打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。2 在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。3 进入专用发票操作界面，点击“增加”第一是直接手工增加，第二种是通过采购入库单或者采购订单，自动生成，生成之后再进行修改，这样的好处有两个，一是可以根据采购订单、入库单、发票之间互相追溯联查，二个就是不需要手

˙ω˙ 原因分析：应付选项勾选单据审核时立即制单，到应付单据审核该采购发票审核，然后立即制单即可解决方案：在用友U8V8.90erp系统中应付选项勾选单据审核时立即制单，到应付单据审核审核应该也在采购里，应付能实现核销等功能

＋＾＋ 选中采购入库单和发票点击确定后，点击结算，开始采购结算，如图：三、采购入库单审核：库存模块-采购入库单审核中选中该张采购入库单点击审核四、采购入库单进行正常单据记账：核算模用友U8 生成凭证时，蓝字回冲单，全部报销，选择结算单制单，提示“该发票未审核或者已经制单”问题原因：原因：与采购入库结算的相应的采购发票在应收中已经制单，所以会出现上述提示，例

1、审核采购发票操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的此情况产生的原因是，发票已经制单或者没有审核，结算单制单的要求为：结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账。结算单对应的发票在应付系统已审核且结算单中对应的任何一条发票