入库单冲红怎么做,手写入库单红冲怎么做

入库单冲红怎么做,手写入库单红冲怎么做

[开心]红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。亲您好，点击采购入库，单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具——您好，1、找到需要冲红字发票对应的采购发票，下推红字入库单。2、审核入库单，3、根据审核后的入库单下推红字发票。4、审核发票。5、存货核算，6、生成凭证

ˋωˊ 1、销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明"作废"属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票。2、销货方同时开蓝字退入库单，向红字发票开票(一)新增红冲入库1、基本信息(1)选择源单生成：手动录入主题，选择对应的源单类型和原始入库号，自动带出原始入库人、原始入库部门等信息，剩下的项手动输入完成

不过一般来说所有的版本都可以做红字或蓝字的入库单的，正向是蓝字，并且如果你启用了采购和库存模块的话，采购入库单不是在采购模块录入的，是在库存模块生成的，亲亲，您好，紫日系统出入库单冲红：红冲入库列表依次点击【库存】—【入库管理】—【红冲入库列表】可根据入库主题、入库，红冲入库列表新增、修改、删除可以

1、在K/3主界面，依次单击[供应链]-[采购管理]-[外购入库],双击[外购入库-新增]进入外购入库单新增界面。2、单击菜单栏[红字]按钮，再在源单类型字段选择[外购登录后台修改。登录后台，进入菜单“入库管理－入库冲红”。在右部分即可看到可冲红的入库单。入库冲红默认只显示本月入库单。修改入库起始日期，点击确定，即可查

做红字入库单按下列步骤操作：1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口；2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此用友U8系统主要有三种采购暂估处理方式：月初回冲，单到回冲，单到补差。月初回冲，是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。单到回冲，是