正规财务报销流程,员工费用报销流程图

一般公司报销流程 2023-08-26 13:14 574 墨鱼

一般公司报销流程

正规财务报销流程,员工费用报销流程图

你好！正规财务报销流程的回答是1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。公司财务日常费用报销流程一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---

第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第三条费用报销的一般流程(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批

●０● 第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。第二条申购物品须事先填制《物品申购单》经部8、提交财务报账。住宿费的报销手续具体流程1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，

5、出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。6、保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。7、对于财务的询问及问题反馈，及时予(三)第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购；2、购买物品

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告（手机）

标签：员工费用报销流程图