计提的社保和扣的不一致怎么做账,财务工作失误、把工资算错

计提的社保和扣的不一致怎么做账,财务工作失误、把工资算错

(#｀′)凸 一、需要按应发工资计提工资，不是实发数计提。二、发放工资借：应付职工薪酬——工资5500 贷：其他应收款——代扣个人社保546.5 贷：银行存款(或库存现金)4953.5 借：成本费用相关科目(按受益人员所在部门确定) 贷：应付职工薪酬-社保2、从工资中代扣个人负担部分借：应付职工薪酬-工资贷：应付职工薪酬-社保3、缴纳社保(含单位负担的及个人负

╯＾╰ 解决：首先因为没有跨年的问题，亲爱的可以在扣款当月补提超出部分，应付职工薪酬科目和银行科目金额保持一致。1.如1、计提社保(只计提公司承担的部分) 借：管理费用-社保费15236.97 管理费用-社保费3854.2 贷：应付职工薪酬-社保费19091.17 2、缴纳社保借：应付职工薪酬-社保费19091.17 其他应

社保明细和银行扣款不一致可能是由于社保缴费凭证填写不当或漏填造成的，还可能是银行扣款时受银行系统影响，导致扣款金额和实际社保缴费金额有差异。在做账的时计提的社保与实际发放的社保金额不一致，请问怎么做账答：你好，少计提了就补计提，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保多计提了就冲销，借；应付职工薪酬—

你好！冲减计提的费用就可以2016-10-09 社保分录可以根据企业的账务原则进行确定，计提一般是按照月度，季度或者按照年度进行工资社保费用的计提，而发放的数据借(计提社保):管理费用~社保(公司部分),其他应付款~代扣个人社保，我觉得有问题，应该这样做：缴纳社保时：借：管理费用~社保，贷：银行存款，计提时：借：管理费用~社保(

3、上交社保费借：管理费用-社保费(公司负担部分) 借：其他上交款-社保费(个人负担部分) 贷：银行存款按照你的表述，如果您上月做了计提工资，本月这个分录就不用做了，只做发放、上交2广告公司承担的那部分社保费用需要计提吗？要怎么做账？需要计提，每个月计提员工工资的时候计提：以下是计提管理人员社会保险费的分录：D:管理费用C:应付职工