当月红冲发票怎么做账务处理,开票有误如何做账

发票冲红后如何做账务处理 2023-09-24 16:08 239 墨鱼

发票冲红后如何做账务处理

当月红冲发票怎么做账务处理,开票有误如何做账

冲红的发票做账务处理的方法：1、借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费---应交增值税---销项税(红字)2、1 核对原始发票信息：确认需要红冲的发票号码、金额、开票日期等信息，并核对原始凭证，确定会计处理方式；2 开立红字专用发票：按照税务局的要求，开立相应的

当月开的票当月冲红字发票了，如何做账呢？1、退回冲红：借：银行存款(库存现金)红字贷：主营业务收入红字贷：应交税费-应交增值税-销项税红字2、以前销售时：借：银红冲的发票怎么做账务处理答：借应缴税费(红字)贷应付账款等(红字)红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做

符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废，开票软件注明作废。一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；(二) 销售方未抄税并且未记账；(三) 购买方未(作者) : 根据利润计提的雨天11-27 回复跨年退货红冲发票需要在税务系统操作抵税吗智慧云天财务代理有限公司(作者) : 退货冲红，先开具红字发票，在做上年的纳税调整雨天11-2

当月开的票当月冲红字发票做账下面列举发票以及冲红的账务处理分录：开出发票分录借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项发票冲红(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；(二)销售方未抄税并且未记账；(三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、专用发票代

当月开的票当月冲红字发票了如何做账？下面列举发票以及冲红的账务处理分录：开出发票分录借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项发票冲红分录借：应收跨年红冲的发票如何做账务处理呢？答：如果是销售方调整去年的收入最好用“以前年度损益调整”科目，因为收入不属今年的，当然金额很小的话也可以有今年的收入来调整1、红字借：应收

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