SAPVF11冲销凭证反记账,sap反记账是借方负数么

SAPVF11冲销凭证反记账,sap反记账是借方负数么

MM模块的凭证冲销物料凭证：MBST,冲销后对应的会计凭证也会冲销校验发票：M8RM SD 销售模块VL09 可以冲销发货VF11 可以冲销发票SAP系统中，凭证一经过账，是不尽管冲销凭证从表面来看，会计科目的方向是相反的，但因为凭证的每一行都有反记账标记，SAP 的汇总数据、标准报表都会把有反记账标记的数据视为方向相反、金额为负的数据，从而保证发生

1、sap方丈-玩转sap中的凭证冲销sap中的凭证冲销是一个比较常用的功能，但是它却不提供负数的概念，也就是说，所有的都是正数，并不能想财务软件一样输入-100.反sap的反记账功能sap的反记账功能类似于通常说的红冲，以红字的⽅式显⽰，但是在凭证制作时是不能指定红字的。系统对于总帐凭证的借贷⽅⾦额是通过借⽅使⽤正数，贷⽅使⽤负

ˋ△ˊ SAPFI反记账功能简介系统默认的是标准冲销(Standard Reverse),标准冲销是指冲销时生成的凭证与被冲销的凭证借贷相反。即原凭证为：借：管理费用1000 贷：现金1000 冲销凭这个时候经找到这张FI凭证对应的原始发票凭证，查找方法是：FB03 如下图路径：环境-凭证环境-原始凭证找到发票号码后，通过事务代码：VF11冲销发票。一般如果发票配置的是一步记账法，冲销发票后会

ˋ△ˊ sap中怎样冲销上月收入凭证1、在vf11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(紧急求助：sap系统里用不小心用vf11冲销了上月的一个开票凭证。重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外，你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证，这句话有

∪ω∪ 找到发票号码后，通过事务代码：VF11冲销发票。一般如果发票配置的是一步记账法，冲销发票后会自动生成对应的FI冲销凭证的，到此就完事了。但本公司配置的是两步记账。所以还需要在V在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。3、冲销凭证步骤：操作环境：MacBook,macOS(17)系统，SAP