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报销单可以报销哪些东西 |
财务人员可以报销什么费用,报销单上费用分类怎么填
报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务)。但要注意的是:每张报销单最好只填写(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用,原则为各类人员出发不得乘坐飞机,特殊情况须在乘机前经公司总经理批准,否则不予报销;船票仅限三等仓位,超标部分不予报销;乘
(1)员工可以预先垫付费用,后向公司报销时,应该在发生费用的当月进行报销。2)出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》部门经会计报销费有哪些?一般企事业单位报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类.需要报销的项目要根据支出的原始凭证填写:差旅费、办公费、交通费等,摘要根据业务
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经太多啦!账务报销可以说是不少财务人员比较头疼的事情。为啥头疼?分为两种情况:一方面是自己经验不足,对于整个报销流程不是很熟悉,经常出现乱乱乱的情况!另一方面,报账的人不清楚
当月发生的费用应在当月报销,超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。2.4.2 出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其财务报销的费用项目有:市内交通费、车辆使用费、通讯费用、会务费用、接待费用、差旅费用、办公费、税费、物业费用和其他费用。详细介绍各费用明细:一.市内交通
1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方财务人员可以自己报销自己的费用么?自己出差的费用,有领导审核,发票正规。这样可以自己做账报销自己的费用么?就是制单人和报销人为同一人可以么?答:你好,1、可以做账自已报销2、
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标签: 报销单上费用分类怎么填
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