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案例5-2注册会计师指出购货与付款循环内部控制方面的缺陷,并提出改进建注册会计师于200710日至13日对甲公司购货与付款循环的内部控制进行了解和测试,并在相关案例一、采购与付款循环审计案例分析相关知识点:❖1、主要业务活动及单证请购商品和劳务采购——编制订购单验收商品储存已验收的商品存货编制付款凭单确认已记录负债请购(计划)采购验收
舞弊案例介绍三:金亚科技:采购与付款循环审计工作底稿中“发函清单”显示共发出28份函证,其中13份(占函证的46.43%)存在发函地址与发票地址不一致等异常情况,16.使用判断抽样,选取___张采购发票,追踪付款发票到供货商,判断是否为经批准的供货商。三、选择供应商(一)流程简介选择供应商,也就是确定采购渠道。它是企业采购业务流程中非常重要
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